欢迎来到诚量会计|全国服务热线:400-0769-868

品质保障 信息保密 注重效率 售后无忧 集群注册

10月征期延迟7天!税局提醒:金税盘、税控盘用户,请务必

文章来源:诚量会计 发布时间:2019-10-09 14:34:50 阅读量:123

   假期结束,回来第一件事肯定就是忙报税。十月作为一个申报大月,会计又要忙一阵子了。在心疼各位的同时,也为大家整理出了抄报税、申报流程及几个常见问题,以便大家之后遇到以下问题,可以得心应手。

10月征期日历表



10月1日—15日彩票公益金代收、彩票业务费代收。

10月1日—18日申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税。

10月9日—15日国家电影事业发展专项资金代收。

10月1日—24日申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、房产税、城镇土地使用税、个人所得税月报、企业所得税、个体工商户个人所得税季度申报、个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税季度申报、核定征收印花税、水资源税、环境保护税、废弃电器电子产品处理基金、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金,工会经费代收。



如何判断10月份已经清卡完成(金税盘版)

一、查看开票软件版本号

主管机关已经对增值税发票开票软件已经进行了升级,小规模纳税人登录增值税发票首先检查发票是否是最新版,最新版为V2.2.34.190919,登陆增值税发票开票软件就会自动完成升级,如果自动升级没有完成,再考虑手动升级。





二、10月小规模登录增值税发票开票软件,开具软件会自动提示上报汇总已成功。如果下图所示:




二、点击确认后,进入增值税发票开具软件后,下面会出现一个提示,已进行抄税操作,申报扣款后再完成清卡的工作。如果下图所示:


三、小规模纳税人开票软件上面的报税处理,状态查询,如下图所示:




四、增值税发票专用发票及普通发票那里会显示,锁死日期为2019年10月25号,报税资料显示有,这说明增值税发票开票软件还没有完成清卡的工作。如下图所示:




五、小规模纳税人关闭增值税发票开票软件的时候,开票软件会提示,系统检测到设备中有报税资料,请您及时进行报税。




10月份小规模纳纳税人纳税申报完成以后,再次登录一遍增值税发票开票软件,就自动完成清卡的工作了。

小规模纳税人完成申报后忘记清卡,增值税发票开票软件就会被锁,纳税人解锁后才能正常开具发票。10月份实行季报的小规模纳税人,先抄税,完成申报后,不要忘记清卡。



抄报税、申报流程(税控盘版)

提示:服务器地址和端口号正确的情况下,月初个体户、小规模和A级一般纳税人(非A级一般纳税人需要上报汇总,然后申报才能反写)登录开票软件,有些企业登录软件会自动上报汇总与反写。我们只需确认开票截止时间是否更新到2019-11-15。如果开票截止时间没有更新到2019-11-15,我们再手工点上报汇总、反写,进行抄报税工作。

如何进行确认抄报税成功,如何手工进行抄报税工作可参照下面的操作流程。

一、确认是否抄报成功

操作流程:登录开票软件,


然后依次点击【报税处理】-【网上抄报】,查看所有票种的开票截止时间是否为【2019-11-15】,如果是的话,那么恭喜你已完成抄报税工作,如果不是请返回再操作一遍。

确认反写成功的具体操作如下图所示:





二、上报汇总

操作流程:登录开票软件,


然后依次点击【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】。

上报汇总的具体操作如下图所示:






此时抄报完成,然后继续往下操作。

三、反写

操作流程:登录开票软件,


然后依次点击【报税处理】-【网上抄报】-【反写】。

反写的具体操作如下图所示:






此时反写结束,为了确保反写成功,请再按第1步的确认是否抄报成功流程查看开票截止时间是否更新到2019-11-15。



征期抄报常见问题

一、金税盘

金税盘处于报税期,不能开票




操作方法:由于征期内未抄税成功,需先执行“报税处理”-“上报汇总”,成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是:

1.上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;

2.上月有离线发票未报送;

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的;

4.单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

上报汇总时提示:有离线发票



操作方法:检查下安装开票软件的计算机网络是否正常,检查计算机系统时间是否为正常状态,退出杀毒软件,点击系统设置-参数设置-上传设置-测试

测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

注意:若测试连接成功,发票一直显示报送中,无法报送,需查看发票查询界面的报送日志,信息是否提示为风险纳税人,若企业为风险纳税人需要联系税管员解除非正常状态后才可以正常报送。

抄税时提示不允许注销报税




处理方法:上月征期内未进行清卡,建议携带金税盘、实名办税人身份证、营业执照副本、公章等资料到税务大厅完成清卡工作(具体携带资料以税务机关要求为准),清卡成功后再到开票软件中进行当月的抄报清卡工作。

清卡提示一窗式比对失败



处理方法:请检查核对是否完成了电子税务局的纳税申报工作,申报成功后才能执行征期清卡操作。

抄报税流程:每月征期内必须“上报汇总--纳税申报--远程清卡”



已到锁死期不能抄税

操作方法和导致原因:

1、月初没登录开票软件完成"上报汇总",也就不能完成清卡。过了锁死日期导致金税盘锁死,一般小规模纳税人开票量较少的用户容易出现此问题;

2、月初登录开票软件并提示"上报汇总",但是在申报结束后没有再次登录开票软件完成清卡,过了锁死日期导致金税盘锁死;

3、月初登录开票软件并提示"上报汇总",但是在申报结束后申报一窗式比对没有通过,开票软件清卡失败,过了锁死日期导致金税盘锁死;

4、抄报税流程有误,在月初没有完成金税盘上报汇总的情况下做了申报之后才上报汇总,清卡失败,过了锁死日期导致金税盘锁死。

二、税控盘

写盘失败,请重新报税?

反写提示:税控盘监控信息写盘失败,时钟校准因子失效,请重新报税,如何处理?

可能说明你已经反写成功了!

退出网上抄报的界面,重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2019年10月24日,如果是表示已经抄报成功,不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总,然后反写即可。

非征期不允许抄报?

开票软件只允许报征期税

打开报税处理-网上抄报-状态查询,查看开票截止日期、数据报送日期,已经更新,不需要再进行上报汇总和反写操作。

逾期不能网上抄报?

超过开票截止日期即不能网上抄报。

解决方案:带税控盘去大厅进行征期抄报。



还未抄报是否可以开发票?

在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票,所以可以正常开具发票。



一窗式比对不通过?

反写弹出提示:“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”?

现在增值税申报会进行票表比对和表表比对,如果纳税人未申报,或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对,在反写时,就会提示“一窗式比对失败”。纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据,申报成功并比对一致之后,在测试链接成功的情况下,才能反写成功。